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贵阳市审计局关于2018年上半年工作开展情况及下半年工作打算的报告
发布日期:2018-06-18 16:20 来源:贵阳市审计局 字体:【

  省审计厅:
  今年上半年,在省审计厅和市委、市政府的正确领导下,我局认真贯彻落实全国、全省审计工作会议及市第十次党代会、市十届三次全会精神,紧紧围绕打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战和实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动,加大审计监督力度,创新审计方式,提升审计能力,提高审计效率,为贵阳市推进创新驱动发展、经济转型升级,加快打造公平共享创新型中心城市发挥好审计保障作用。现将上半年主要工作完成情况报告如下:
  一、认真履行审计监督职责,服务全市经济社会发展大局
  截止6月15日,全市审计机关共完成各类审计及审计调查项目54个,完成全年计划的46.6%。审计查出问题金额65287万元,其中:违规金额921万元,管理不规范金额64366万元。通过审计处理,促进财政增收节支6万元。我局审计评审中心1-5月共完成审计评审项目97个,审计评审金额39.08亿元,审定金额35.63亿元,核减投资3.45亿元,核减率8.83%。
  (一)扎实开展2017年保障性安居工程跟踪审计,促进安居工程发挥效益。
  根据省审计厅安排,我局党组高度重视,,组织全市审计机关7个审计组、43名审计人员,对安顺市2017年保障性安居工程进行审计,重点对政府购买棚改服务和货币化安置、安居工程建设管理和保障性住房分配使用情况进行了审计。本次审计对安顺市人民政府及所属住房城乡建设、发展改革、财政、国土资源和安顺市城市建设投资有限责任公司、安顺市国有资产管理有限公司、安顺惠民保障性住房开发建设有限责任公司、安顺投资有限公司,以及开发区、黄果树区等有关部门和单位,以及住房保障管理中心、住房公积金管理中心等经办管理机构进行了重点审计,并延伸调查了29个村的67户农村危房改造家庭,对3个安居工程项目的建设管理情况进行了检查。通过审计,客观评价了安顺市2017年保障性安居工程资金的筹集、管理和使用、项目实施情况,如实反映了存在的问题和不足,并提出了合理化审计建议,推动了安顺市城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设等安居工程政策贯彻落实,促进住房保障和供应体系健全完善,规范工程建设和资金管理,促进保障房分配公平公正,维护人民群众住房保障权益。
  (二)全面开展易地搬迁扶贫审计,推进惠民政策落地生根。
  今年5月,按照省审计厅《2018年全省易地扶贫搬迁审计工作方案》的有关要求,我局共派出74人蚕农家参加了对遵义等市有关区(市、县)的易地扶贫搬迁审计工作。本次审计的主要内容包括易地扶贫搬迁工程资金的筹集、管理和使用情况,目标任务完成情况,工程建设管理情况,住房分配使用情况,配套设施建设使用情况以及搬迁户后续就业及其他政策落实情况,重点对易地扶贫搬迁资金使用情况进行审计。目前,已完成现场审计阶段各项工作,正在进行项目审理工作。
  (三)有序开展预算执行审计,促进财政预算规范管理。
  今年1月初起,我局组织8个审计组,全面有序开展对市本级预算执行情况及其他财政收支情况审计,以及市第九中学、市规划局、市卫生监督局、市人民法院、市妇联、市残联、市文联、市档案局8个部门预算执行情况和其他财政收支情况审计。本次审计内容和重点主要包括重大政策措施落实情况、部门预算编制、调整、执行、公开和存量资金的总体情况、公务支出和公款消费总体情况、部门预算执行绩效情况、其他财政收支活动真实合法合规性、参与分配财政专项资金情况以及执行政府采购制度情况等。审计反映问题全面客观,报告干货多,审计成效显著,在促进依法行政、提高财政资金使用效益、加强廉政建设等方面发挥了重要作用,市人大常委会视察组充分肯定今年预算执行和其他财政收支审计工作取得的成效。
  同时,我局组织全市审计机关对全市34家单位2017年公务支出和公款消费进行了审计,其中:市本级单位8家,各区(市、县) 级单位26家。经审计,各单位均严格执行中央八项规定及其实施细则,认真按照省委、市委相关要求进一步加强“三公”经费管理,未发现有严重违反财经法规行为,“三公”经费和会议费等公务支出和公款消费继续呈下降趋势。
  (四)加强投资监管,做好政府投资建设项目审计。
  围绕加强和改进政府投资建设项目管理,促进资金安全有效使用的目标,根据省审计厅监督,加强与相关部门的沟通协调,切实抓好对市城市轨道交通建设、南明河综合治理二期建设、贵阳市委党校改扩建工程等重大项目的跟踪审计,按照年度审计计划稳步推进工程结算审计。
  (五)稳步推进经济责任审计,促进经济责任审计工作转型升级。
  今年上半年,我局认真履行市经济责任审计联席会议办公室职责,组织召开了2018年市七部门经济责任审计联席会议,向市委组织部提出了2018年经济责任审计建议名单,并报经市政府批准,纳入2018年度经济责任审计计划。我局将根据市委组织部的委托完成对市城市轨道交通有限公司、市残联、市妇联、市城乡规划局4个单位主要领导干部经济责任审计工作,此项工作预计10月底完成。
  (六)加强专项审计,促进资金合理有效使用。
  一是完成干教经费专项审计工作。今年1月,我局组织2个审计组,对贵阳职业技术学院、市大数据发展管理委员会、市发展和改革委员会、市城乡规划局、市人民政府法制局等5家部门2017年干教经费管理使用情况进行专项审计调查。经审计,5个部门干教经费严格执行市委组织部制定“一个办法三个制度”,干部教育培训工作有计划、有批复、有经费预算、有实施方案,多数单位培训计划能按照批复计划和经费预算实施,但审计发现个别单位还存在干部教育培训工作未按计划实施完成,个别培训项目未按批复的培训人数组织培训等问题。
  二是组织开展对贵阳金竹粮食储备仓库2017年度供应金竹镇水淹区农民粮食价差及费用情况的专项审计调查。目前正在现场审计阶段,预计6月下旬完成该专项审计调查。
  二、切实抓好机关党建综合目标,不断提高审计能力和水平
  (一)加强领导班子思想政治建设,严格执行党组会议制度,不断提升机关执行力。
  2018年上半年,局领导班子始终把加强领导干部理论学习、促进思想政治建设、强化政治纪律和政治规矩,作为一项重要政治任务来抓。2018年,局党组会(党组扩大会)召开了21次学习和讨论会,深入学习党的十九大、十九届三中全会精神以及全国审计工作会议、全省审计工作会议、中央审计委员会第一次全会等会议精神,学习中央一系列重要会议精神和省委、市委重要会议精神,并结合工作实际学习了有关经济、审计、法律等科学文化知识。通过学习,进一步增强了政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识,提高了贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、市委各项决策和部署的自觉性和坚定性,使局领导班子在思想上和行动上与党中央保持高度一致,在局各项工作中政令畅通确保了市委、市政府决策部署和决定不折不扣地贯彻落实。
  (二)严肃党内政治生活,深入推进学习型机关党组织建设。
  1.推进“两学一做”学习教育常态化制度化。2018年印发了贵阳市审计局党组《关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》,继续深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,重点学习以习近平同志为核心的党中央治国理政新理念新思路新战略以及对机关党建工作的重要指示精神,把严的标准贯穿机关党建全过程。深入学习《党章》、《条例》和《准则》等党内法规,引导广大党员尊崇党章、遵守党章、维护党章,不断强化政治定力、政治规矩和政治纪律,增强“四种意识”、坚定“四个自信”、经受“四大考验”、克服“四种危险”。认真学习、深刻领会省第十二次党代会和市第十次党代会精神,使机关党组织和党员干部增强思想认同、理论认同、情感认同,自觉把的思想、政治和行动统一到省审计厅、市委的决策部署上来,自觉在真“学”上深化拓展,在真“做”上深化拓展,在常“改”上深化拓展,学做改相结合,切实提升贵阳市审计机关围绕中心,服务大局的能力,引导各级党组织和党员踊跃投身大扶贫、大数据、大生态战略行动中,切实加强扶贫审计工作、审计信息化建设做好资源环境审计和领导干部自然资源资产离任审计;引导党员立足岗位作贡献、当先锋,走前头、作表率。
  2.严肃党内政治生活。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,以严肃“三会一课”制度为突破口,规范和严格民主集中制、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员和民主生活会等党内政治生活的活动方式,开展五个“主题党日”活动。
  3.加强教育培训工作。加强党员的政治纪律和政治规矩教育,抓好思想教育这个根本、抓好严明纪律这个关键、用好组织生活这个经常性手段,把《党章》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党问责条例》等一系列党内法规文件作为主要内容,把日常教育与集中轮训结合起来,采取邀请专家作理论辅导、专题培训、“读书·荐书·评书”等多种形式,进一步推进学习型党组织建设。
  (三)严明党建工作责任制,深化推进创新型机关党组织建设。
  1.严格落实党建工作责任制。认真落实党组书记、机关党委书记、党支部书记抓党建述职工作,认真落实机关党建工作责任,努力形成一级抓一级、层层抓落实的机关党建工作格局。
  2.建立党建工作责任清单。以党建工作项目化管理为切入点,建立党组织书记、党务干部和普通党员抓党建工作的责任清单,落实党组抓机关党建工作的政治责任,对党组书记的第一责任、机关党组织负责人的主体责任、党支部书记的直接责任和党员干部的具体责任进行全面细化分解,分层次、分类别地提出每一名党员在党建工作中的角色定位和目标任务,层层传导压力、层层履行责任,确保责任落实到位。
  (四)强化党风廉政建设,落实全面从严治党要求。
  1.强化党风廉政建设责任落实。召开2018年全市审计系统党风廉政建设工作会,印发《贵阳市审计机关2018年党风廉政建设和反腐败工作要点》,细化党风廉政建设责任清单,党组书记与党组成员,党组成员与分管的评审中心和处室负责人分别签订了《党风廉政建设责任书》90余份,从执行纪律、廉洁审计、带好队伍、履行职责等方面明确责任,层层分解任务,层层传导压力,层层压实责任,形成一级抓一级,层层抓落实的工作格局,确保责任的有效落实。
  2.抓好党风廉政建设宣传教育。认真抓好《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》等党内法规的学习贯彻,引导党员干部牢记党纪党规,养成纪律自觉。开展多种形式的正反两方面党性党风党纪教育和警示教育,不断筑牢党员干部拒腐防变的思想道德防线。组织干部职工观看《厉害了我的国》纪录片,并计划于6月下旬到苟坝会议会址开展党组中心理论学习组2018年第二季度专题学习研讨暨党性体检活动,组织重温入党誓词,到苟坝会议会址陈列馆党性体检基地接受党性洗礼,把机关廉政文化与贵州红色文化、历史文化和审计价值观等结合起来,积极推进主题教育、宗旨教育和传统革命教育。
  3.强化从严治党责任约谈。局党组把对党员干部开展落实全面从严治党责任约谈作为践行“四种形态”的重要抓手和关心爱护干部的具体体现,制定《贵阳市审计局全面从严治党责任约谈方案》,并按照方案在层层开展从严治党责任共性约谈的基础上结合市审计实际根据干部的工作情况按级开展好个性约谈工作,充分发挥约谈的提醒警示作用。上半年共开展落实全面从严治党责任约谈130余人次。
  (五)强化执行,推进机关作风建设。
  1.持续抓好中央八项规定精神、省委十项规定精神的贯彻落实,推进机关作风建设长效化。坚持问题导向,抓住元旦、春节、等重要时间节点,落实作风整治要求,督促审计机关干部职工严格遵守廉政纪律、审计纪律和工作纪律,切实防止“四风”反弹、回潮,从严查处“四风”问题,持之以恒落实中央和省委有关规定精神,不断改进审计机关作风。
  2.强化审计现场廉政纪律。根据局党组安排,由局纪检监察组、机关党委、人事处相关人员组成廉政巡查工作组对上半年在审项目现场进行巡查,通过召开审计人员座谈会、审计现场了解情况、约谈审计组负责人、听取被审计单位对审计工作的意见和建议,对审计组是否按审计工作程序开展工作、执行工作纪律、廉政纪律情况及遵守“八不准”审计纪律等情况进行检查。
  (六)进一步加强审计法治建设,提高依法行政水平。
  一是完善审计质量控制制度建设,创新审计审理模式。2018年,我局按照《贵阳市审计项目审理暂行办法》和《贵阳市审计局审计项目审理工作暂行办法补充规定(试行)》,创新审计审理模式,前置项目审理工作,对所有实施审计项目进行实施过程跟踪审理和统筹项目统一集中审理。今年以来共审理审计项目16项,对规避审计风险,规范审计项目基础质量和审计报告质量起到了积极作用。
  二是做好责任清单、权利清单流程图等相关工作。根据《审计法》、《审计法实施条例》制定的责任清单、权利清单,结合审计工作实际,编制我局权力清单行政运行流程图,并通过图形的方式确定行政处罚类、行政检查类、行政强制类及其他类等权力事项,优化、简化权力运行流程,有利于审计行政执法工作的公开、透明,更好接受社会各界对审计权力事项的监督。
  三是积极组织安排,加强法制宣传和学习。今年以来,我局认真组织全体审计人员认真学习《宪法》、国务院《全面推进依法行政实施纲要》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《民法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》等法律法规。今年5月组织全体干部职工完成宪法在线知识竞答、法制在线学习等普法工作。同时充分利用局域网建立法制园地,法规库每季更新一次,将普法知识及相关法律法规资料放在网上,供审计人员学习和借鉴,不断提升审计人员的综合素质,增强法制观念,有效促进依法审计。
  (七)坚决服务于大数据战略,切实加强审计信息化建设。
  一是建成了贵阳市审计系统“数据铁笼”平台,截止目前已完成了该项目验收准备各项工作,力争6月底全面完成项目验收,实现通过大数据手段加强审计项目管理力度,规范审计人员执法行为,实现依法审计,做到预防为主,监督前移,促进领导干部廉洁从政。
  二是我局已建成的贵阳市社保资金审计系统、住房公积金审计系统、财政联网审计系统开展审计工作,初步具备了远程审计与现场审计、动态审计与静态审计、事中审计与事后审计相结合的基础,审计工作效率和质量得到了提高。
  三是大力推进门户网站建设工作。加强对“中国·贵阳”和局门户网站平台信息更新及维护工作,今年以来,共发布政务信息268篇,转载发布政务微博、微信信息13条。
  三、工作中采取的具体措施
  (一)有效整合审计资源,解决审计任务重和审计力量不足的矛盾。坚持统筹安排,整合资源,整体谋划,系统安排审计项目,按照确定的审计工作目标对审计内容、审计重点、审计资源、组织实施和成果利用进行统筹协调、强化整合,进一步整合政府审计、内部审计和社会审计资源,采取多专业融合、多视角分析、多方式结合的组织方式,提高审计工作效率和审计工作水平。
  (二)继续加强对审计项目质量的管理。一是为了进一步加强审计项目质量控制,提高依法审计水平,防范审计风险,打造精品审计项目,我局依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《中华人民共和国国家审计准则》和《审计署审计现场管理办法(试行)》,制定了审计项目审理扣分制度。二是通过开展优秀审计项目案例评比、优秀审计报告评比、优秀审计成果评比等活动,调动审计人员重视、提高审计项目质量的积极性。三是完善审计质量问责制,规范界定审计人员在具体审计项目质量管理中的责任,通过规范审计过错追究行为,达到加强审计项目质量控制的制约性。四是创新审计审理模式,采取组织业务骨干集中审理的方式,对提升审计项目质量,防范因审计事实不清,取证不充分、程序不合法等引起的审计风险,取得了较好效果。
  (三)以提高信息化环境下审计监督能力为目标,加快计算机审计系统的开发和应用。一是积极适应新形势下审计工作信息化发展的要求,以“金审工程”建设为载体,不断加快信息化建设步伐,采取有效措施,增加投入,先后开发了贵阳市社会保障基金、住房公积金、财政联网审计系统,在应用后取得明显的审计成果,提高了审计工作效率和质量,更好地履行审计监督职责。二是继续加强现场审计实施系统的应用。现场审计实施系统在上半年审计项目应用的比例达100%,现场审计实施系统与审计管理系统数据交互达100%,实现了市局及下辖区(市、县)局审计项目的统一管理、现场审计交互、信息共享、消息交互等功能,初步实现了审计管理行为、操作行为信息化。
  四、下半年工作打算
  下半年,全市审计机关认真贯彻落实中央审计委员会第一次会议精神,按照全国、全省审计工作会议及市委、市政府的有关要求,围绕“发展、改革、安全、绩效”目标,持续做好重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计,加大扶贫资金审计力度,深入开展经济责任审计,加强政府投资项目审计,抓好自然资源资产离任审计,扎实开展对政府债务、金融机构、国有企业重组等重要工作的审计,为贵阳市建设公平共享创新型中心城市发挥好审计监督保障作用。
  (一)继续开展扶贫资金审计。
  一是组织开展全市2018年扶贫资金审计。按照市委、市政府“高一格”推进大扶贫战略行动的要求,围绕精准扶贫、精准脱贫,突出“精准、安全、绩效”主线,严肃查处脱贫攻坚政策措施落实和扶贫资金分配管理使用中存在的重大违法违规、损失浪费、风险隐患等问题,深入分析原因,提出改进和加强扶贫资金项目管理、完善相关制度措施的意见和建议,推动国家扶贫政策精准落实,维护扶贫资金安全和规范使用,促进贫困人口实现精准脱贫致富。
  (二)继续推进经济责任审计工作。
  我局将根据市委组织部的委托完成对市城市轨道交通有限公司、市残联、市妇联、市城乡规划局4个单位主要领导干部经济责任审计工作,此项工作预计10月底完成。
  (三)开展对自然资源资产责任审计。
  按照省审计厅实施方案要求,开展领导干部自然资源资产离任审计工作,促进领导干部进一步依法履职尽责,切实保护好生态环境。
  (四)加强对贵阳市重组企业清产核资专项审计。
  紧紧围绕《贵阳市国有企业战略性重组工作方案》,加强重组企业清产核资审计监督,有力推进战略性重组工作有序进行,真实完整反映国有资产状况、财务状况和经营成果。
  

                                                                                                                                       2018年6月15日


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